2、质量问题分析与解决：快速响应并处理生产线突发质量异常，遏制不良品流出；主导或参与质量问题的调查，找出根本原因；主导制定并跟踪纠正预防措施的实施与验证。

3、不合格品管理：对生产过程中的不合格品进行判定，决定返工、返修、报废或特采；统计并分析不合格品数据，识别主要缺陷模式，为改进提供方向。

4、 持续改进与项目参与：主导或参与降低制程不良率、提升生产效率的改善项目；评估生产过程中的工程变更、设备变更对质量的影响；协助处理来自客户端的制程相关投诉。

5、 培训与支持：对生产线员工进行质量标准和操作规范的培训；参与新项目试产，识别制程质量风险，确保量产顺利移交。

2、行使检验职责，输出检验报表，定期汇总统计；

3、按文件要求进行检验、巡检、发挥异常现象进行通报、跟进；验证改善措施有效性。

2、异常识别与初步处理：①.敏锐识别生产过程中的任何异常征兆，如设备波动、物料差异、操作不规范、产品尺寸/外观/功能偏离等。②.对发现的不合格品立即进行“标识、隔离”，防止其混入合格品。③.根据授权，立即向操作员及生产班组长发出初步纠正指令（如未按要求进行作业，参数设置错误等）。

3、问题记录与报告：①.准确、及时、完整地填写所有巡检记录。②.使用简单的质量工具（如柏拉图、层别法）对当日/当班不良数据进行初步分类统计。③.清晰、客观地记录异常现象，为后续的原因分析提供第一手可靠证据。④.按时提交巡检日报或交接班报告。⑤.负责跟进巡检问题的措施落地与关闭情况。

2、拓展和维护核心财经、行业及大众媒体的合作关系，策划并安排高管专访、重要新闻发布。

3、负责公司重大活动、业绩发布、战略合作的整体传播策划与执行落地。

1、每月审核采购单据，包括询比价单、采购订单、送货单、验收单、外购入库单、采购发票等，确保单据齐全、信息一致且符合规定；

审核销售单据，包括销售订单、出库单、销售发票、收款单等，核对单据信息（数量、价格、金额、客户信息）的一致性与完整性，确保财务依据真实合规；

按照工作标准，每月导出BPM系统银行明细账，以其为基准、结合付款申请台账、收款单等，逐笔按序录入凭证，完成账务处理。

2、每月及时、准确地进行账务处理，包括采购发票、采购暂估、外销耗用结算下推发票，关联方开票，发出商品核对，退换货核销，销售收入的确认、应收账款的核算等。

3、负责供应商应付账款余额的跟踪，核实欠款金额与原因；对于预付账款，确认是否到货到票，与采购部等相关部门对账核对，已付款未开票的供应商，及时催收发票；负债客户应收账款余额的跟踪，核实货款金额与原因。

4、每月初及时完成进项税发票的核对与勾选，并保证准确性；完成后及时核对销项税额，并保证账面和税务系统数据的一致性。

5、期末结账管理：每月主导结账流程，包括计提折旧、计提工资社保、结转成本/损益，核对银行对账单与银行日记账，确保结账数据准确、及时。

6、报表编制：编制月度/季度/年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，确保报表项目填列准确、数据勾稽关系无误。

7、审计配合：年度审计时，协助会计师事务所提供审计资料。

8、信息化推进：协调各岗位推动财务核算自动化信息化，提高工作效率及准确性。

9、会计档案归档：每月检查电子档案和纸质档案，及时归档，确保会计档案的准确性和完整性。

10、其他工作：完成领导交办的其他工作及跨部门配合工作。